Pregunta más frecuente

1. Cómo ingresar y referenciar una Nota de Crédito a un documento no provisionado:

Seleccionar la opción: Procesos / Ingreso de documentos.

• En la pestaña "Datos" Ingresamos los datos de la nota de crédito relacionados a la factura:

• En la pestaña "Contabilización":   

Ingresamos la cuenta y el centro de costo correspondiente a la factura.

• En la pestaña "Referencia":  

Ingresamos la factura no provisionada para referenciar la nota de crédito.

Finalmente presionar el botón “Guardar”. Luego el módulo de Finanzas generará los asientos de “Compras o Ventas” y el asiento de "Diario" por el canje.

2. Cómo referenciar una Nota de Crédito a un documento provisionado:

Ingrese los datos de la Nota de Crédito relacionados a la factura:

En la pestaña "Contabilización" ingrese la cuenta contable relacionado a la factura.

En la pestaña "Datos" en el campo "Referencia" ingrese la factura provisionada.

Finalmente presionar el botón “Guardar”. Luego el módulo de Finanzas generará los asientos de “Ventas” y el asiento de "Diario" por el canje.