Pregunta más frecuente

1. Cómo ingresar y referenciar una Nota de Crédito a un comprobante con saldo:

Seleccionar la opción: Procesos / Ingreso de documentos.

• En la pestaña "Datos" Ingresamos los datos de la nota de crédito relacionados a la factura:

• En la pestaña "Contabilización":   

Ingresamos la cuenta y el centro de costo correspondiente a la factura.

• En la pestaña "Referencia":

Ingresamos la factura provisionada que hace referencia a la nota de crédito. en el campo "Canje" ingresar el monto del canje. En el campo "Fec.Aplicación":  seleccionamos la fecha de Aplicación del canje

Finalmente presionar el botón “Guardar”. Luego el módulo de Finanzas generará los asientos de “Compras o Ventas” y el asiento de "Diario" por el canje.

2. Cómo referenciar una Nota de Crédito a una factura pagada:

En Procesos > Ingreso de documentos

En la pestaña "Datos" Ingrese los datos de la nota de crédito relacionados a la factura:

En el campo "Referencia" ingreso los datos del comprobante de canje de la Nota de Crédito

En la pestaña "Contabilización" ingrese la cuenta contable relacionado a la factura.

Finalmente presionar el botón “Guardar”.