Pregunta más frecuente

Para anular un comprobante de retención, se debe realizar el siguiente procedimiento:

1. Anular el movimiento de Caja o Bancos
- Seleccionar la opción: "Procesos / Anular, Eliminar o Extornar Movimientos"
- En el campo "Cuenta caja", seleccionar el banco o caja origen del movimiento
- En el campo "Fecha", seleccionar el rango de búsqueda del movimiento
- Presionar el botón "Aceptar"
- Luego seleccionar el movimiento de caja y presionar el botón "Anular". (Este proceso anulara el movimiento de caja y su respectivo comprobante de retención. El usuario debe tener acceso a este proceso ).

2. Regenerar el movimiento de Caja o Bancos
- Seleccionar la opción: "Procesos / Movimientos de caja y bancos"
- Volver a generar el movimiento de Caja o Bancos correspondiente al pago del comprobante.
- Al momento de confirmar el comprobante de retención, en el campo "Fecha", asignar la fecha del comprobante de retención.

3. Notificar el nuevo comprobante a SUNAT
- Finalmente, realizar la notificación del nuevo comprobante de retención a SUNAT.