Pregunta más frecuente

Dependiendo del tipo del comprobante este se envía de distinto modo:

1. Para anulaciones de comprobantes de serie F: Estos deben enviarse desde Facturación Electrónica ->  Comunicaciones de baja después de envía la baja deberán consultar del ticket desde "Consulta de tickets"

2. Para anulaciones de comprobantes de serie B: Estos deben enviarse desde Facturación Electrónica -> Generar Resumen Diario-> Enviar Resumen Diario -> Consulta de Tickets

3. Para el caso de bajas de guías de remisión estas no pueden ser enviadas desde el sistema y tienen que ser dadas de baja directamente desde la plataforma de SUNAT.

4. Para el caso de las anulaciones de retenciones y percepciones se envían desde "Enviar reversiones" y después debe ingresar a la opción "Consulta de tickets".