Pregunta más frecuente

1. Carga masiva de Productos: Opción Nuevo requerimiento de Unidad, Orden de Compra y Orden de Servicio. 
   • Se añade a Formato de importación los campos Centro de Costo y Observaciones: 
   • Al importar los datos del archivo Excel el sistema respeta la unidad indicada en el archivo.
2. En Opción Consulta -> Catalogo de productos: Se añade Almacen" TODOS" y características del producto.
3. Consulta -> Lista de Vales de almacén - Se añade campo de fecha y usuario que firmó.
4. Conformidad de recepción - Firma:
1. Ingresar a Operaciones -> requerimiento de Unidad (RU) -> Firmar recepción : 
2. En la ventana se mostrará la relación de vales asignados a su usuario según el filtro de fecha y Almacen. Si requiere filtrar solo los pendientes de firma puede seleccionar el check "Solo pendientes de firma":
3. Para firmar seleccione el(los) vales y de click en el botón "Firmar", el sistema le pedirá confirmar su usuario. al volver a refrescar la ventana le mostrara el usuario y fecha que se firmo.
4. Para imprimir el documento puede darle doble click al vale o seleccionarlo y presionar el botón de "Imprimir Vale"

5. Envío de correo por Salida por Consumo: Una vez la salida por consumo es confirmada el sistema enviará un correo al usuario solicitante.

Para ello es necesario que: 

1. Este configurada la opción en Herramientas -> opciones -> General, el check esté desmarcado(ver cuadro rojo).                                                                                                 
2. En el Administrador de Aplicaciones (NextAdmin) el usuario tenga un correo válido.